L’audit des ressources humaines EGIS/2009
ANNEXE 2 : Fonction intervenant dans l’activité d’audit de ressourceshumainesPHASE OU TACHE INTERVENANT AUDITE AUDITEUR DG CCAI Lancement de la mission d’audit interne Décide ExécuteLa phase de lancement Prise de contact informé exécute Acquisition d’une connaissance générale du domaine à auditer (*) exécute Détermination des risques(*) exécute Choix des objectifs de l’audit(*) propose valide Production du programme de verification exécuteLa phase d’exécution Réunion d’ouverture d’audit participe organise
GUYANDIGA GUYZANGA EMMANUEL
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PROGRAMME DE VERIFICATION
REUNION D’OUVERTURE DE LA MISSION D’AUDIT
INTERNE
CONDUITE DES PROSPECTION
REUNION INTERNE DE SYNTHESE
PROJET DE RAPPORT D’AUDIT
REUNION DE VALIDATION D’AUDIT
RAPPORT DEFINITIF D’AUDIT
ACCEPTATION DES REPONSES
SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
LA PHASE
DE VERIFICATI ON
LA PHASE
DE VERIFICATI ON
LA PHASE DE CONCLUSIO N
LA PHASE DE CONCLUSIO N
Liste des tâches et fil conducteur du questionnement, charges, moyens, planning détaillé
Les constats sont validés au fur et à mesure avec les audités
Structure les conclusions du futur rapport « ossature du rapport »
Aux seuls audités sur faits et recommandations audit modifie/incorpore divergence en annexe
A la direction hiérarchique dont dépend l’entité auditée, aux départements concernés et à la DG
Répondre à l’audit : programme d’actions
Compte rendu à la DG :etat des actions de progrès