L’audit des ressources humaines EGIS/2009
Conduite de la prospection participe Exécute Compte rendu final au site informé Exécute La phase de synthèse Elaboration du projet de rapport Informé établit Réunion de clôture d’audit participe organise informé informé Rapport d’audit définitif établit valide prevalideLe suivi des recommandations Conduite des actions d’amélioration Etablit informé suit Bilan final des actions informé établit valide participe (*)Ses étapes ne seront pas réalisées si la lettre de mission précise que c’est la procédure simplifiée de conduite d’une mission d’audit des ressources humaines qui est retenue. DG : directeur général CCAI : chef de la cellule de l’audit interneANNEXE 3 : LISTE DES DOCUMENT A ETABLIR :
DOCUMENT PHASE OU TACHE RESPONSABLE D’ELABORATION
DESTINATAIRE
Lettre de mission Lancement de la mission d’audit interne
DG Auditeur /RSAU
La phase de lancement
Papier de travail Prise de contacte Auditeur D.I
Plan d’approche(*) Acquisition d’une connaissance générale du domaine à auditer
Auditeur D.I
TFfA(*) Détermination des risques
Auditeur D.I
Rd’o(*) Choix des objectifs d’audit
Auditeur D.G
PdeV Production du programme de vérification Auditeur
D.I
La phase de vérification
PV de réunion Réunion d’ouverture d’audit
Auditeur RSAU
FRAP et PdeT Conduite des prospections
Auditeur D.I
GUYANDIGA GUYZANGA EMMANUEL