L’audit des ressources humaines EGIS/2009
PV de réunion Compte rendu final au site
Auditeur RSAU
La phase de synthèse
Projet de rapport Elaboration du projet de rapport
Auditeur RSAU
PV de réunion Réunion de clôture d’audit
Auditeur RSAU
Rapport d’audit Rapport d’audit définitif Auditeur D.G+RSAU
Le suivi des recommandations
Etat des actions et progrès
Conduite des actions d’amélioration
R .MER DG+CCAI
Bilan final Bilan final des actions et progrès
CDAI D.G
(*) La production de ses documents n’est pas demandée si la lettre de mission précise que c’est la procédure simplifiée de conduite d’une mission d’audit interne qui est retenue. R.MER : responsable désigné pour la mise en œuvre des recommandations DI : document interne à classer dans le cadre du dossier d’audit.ANNEXE 4 : CLASSEMENT ET ARCHIVAGE DES DOCUMENTS D’AUDITENREGISTREMENT CLASSEMENT ET ARCHIVAGE LIEU D’ ARCHIVAGEMETHODE DE CLASSEMENTDUREE D’ARCHIVAGE Lettre de mission, papiers de travail, plan d’approche, TFfA, Rd’O, FRAP, rapport provisoire d’audit et PV Cellule de l’audit interne Dossier d’audit classé selon la démarche de l’annexe 2 Jusqu’à l’achèvement de la prochaine mission Rapport définitif d’audit, état des actions et progrès et bilan final du suivi des actions et progrès Cellule de l’audit interne Dossier spécifique par mission d’audit 10 ans après la fin du suiviANNEXE 5 : FEUILLE DE REVELATION ET D’ANALYSE DE PROBLEME(FRAP )Référence papier de travail : FRAP N° ……………PROBLEME :
GUYANDIGA GUYZANGA EMMANUEL